1.1.
| Образовательных учреждений в сфере общего образования (в части субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ)
| | | | | | |
1.1.1.
| Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразованием и молодёжи Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*
| | | | | | |
| - среднесписочная численность работников, человек
| 344
| 346.1
| 344.1
| 349.5
| 352,7
| 354,0 |
| - средняя заработная плата, рублей
| 54 976.3
| 57 820.8
| 57 820.8
| 58 341.0
| 58 357.7
| 63 097,1 |
1.1.2.
| Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс.руб.
| 286 627.8
| 304 979.6
| 305 148.2
| 315 219.0
| 321 335,0
| 348 668,8 |
1.1.2.1.
| в том числе за счет бюджета, тыс.руб.
| 286 627.8
| 304 822.2
| 305 030.3
| 315 061.0
| 321 144,8
| 348 668,8 |
1.3.
| Педагогические работники Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта)
| | | | | | |
1.3.1.
| Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразованием и молодёжи Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*
| | | | | | |
| - среднесписочная численность работников, человек
| 119.0
| 119.0
| 118.2
| 116.0
| 116.0
| 118,0 |
| - средняя заработная плата, рублей
| 43 148.5
| 45 897.7
| 47 366.5
| 47 556.1
| 57 073,1
| 62 421,4 |
1.3.2.
| Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс.руб.
| 80 107.9
| 84 475.8
| 86 711.9
| 86 189.9
| 102 956,8
| 111 902,1 |
1.3.2.1.
| в том числе за счет бюджета, тыс.руб.
| 76 098.9
| 79 674.0
| 81 898.4
| 81 929.1
| 98 701,4
| 108 976,3 |
2.
| Работники учреждений культуры
| | | | | | |
| Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депкультуры Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*
| | | | | | |
| - среднесписочная численность работников, человек
| 199
| 195
| 167.2
| 164.0
| 164.0
| 160,0 |
| - средняя заработная плата, рублей
| 30 471.0
| 37 337.9
| 39 540.8
| 39 540.8
| 52 000.2
| 60 687,0 |
1.2.
| Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс.руб.
| 93 602.7
| 112 559.5
| 102 673.7
| 100 911.3
| 133 437,6
| 151 708,1 |
1.2.1.
| в том числе за счет бюджета, тыс.руб.
| 88 275.4
| 104 603.9
| 96 189.4
| 92 568.1
| 122 600,7
| 136 537,3 |